Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2816 |
Data de lançamento: |
14/04/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
72.39 |
GASOLINA COMUM -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX 1.0 MT JOYE FLES - PLACA: IZG 3E41 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
6,94 |
502,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/04/2022 |
GASOLINA COMUM -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX 1.0 MT JOYE FLES - PLACA: IZG 3E41 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
502,37 |
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14/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/5521; 001/5355; |
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502,37 |
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19/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2816/2022
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 |
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502,37 |
TOTAL |
502,37 |
502,37 |
502,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.