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Última atualização realizada em 24/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2816 Data de lançamento: 14/04/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
72.39 GASOLINA COMUM - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX 1.0 MT JOYE FLES - PLACA: IZG 3E41 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 6,94 502,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2022 GASOLINA COMUM - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX 1.0 MT JOYE FLES - PLACA: IZG 3E41 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 502,37
14/04/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/5521; 001/5355; 502,37
19/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2816/2022 AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 502,37
TOTAL 502,37 502,37 502,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.