| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 2817 | Data de lançamento: | 14/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 54.31 | GASOLINA COMUM - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COROLLA CROSS XRE PLACA JBF 2D37 DO GABINETE DO PREFEITO | 6,94 | 376,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2022 | GASOLINA COMUM - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COROLLA CROSS XRE PLACA JBF 2D37 DO GABINETE DO PREFEITO | 376,89 | ||
| 14/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/5705; 001/5606; 001/5493; | 376,89 | ||
| 19/04/2022 | Pagamento de Empenho 2817/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 376,89 | ||
| TOTAL | 376,89 | 376,89 | 376,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
