| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 2819 | Data de lançamento: | 14/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 83.48 | GASOLINA COMUM - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUSTER ICONIC 1.6 CVT - PLACA JAU 4B17 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 6,94 | 579,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2022 | GASOLINA COMUM - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUSTER ICONIC 1.6 CVT - PLACA JAU 4B17 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 579,33 | ||
| 14/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/5670; 001/5316; | 579,33 | ||
| 19/04/2022 | Pagamento de Empenho 2819/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 579,33 | ||
| TOTAL | 579,33 | 579,33 | 579,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
