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Última atualização realizada em 24/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2823 Data de lançamento: 14/04/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Unidade: SECRETARIA DA CIDADANIA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.53 GASOLINA COMUM - 6,94 350,66
60.63 ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TOYOTA ETIOS SEDAN - PLACA: IYG 4719 E MICRO ONIBUS MARCOPOLO V8 - PLACA: JAL 0H88 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 6,61 400,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2022 GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TOYOTA ETIOS SEDAN - PLACA: IYG 4719 E MICRO ONIBUS MARCOPOLO V8 - PLACA: JAL 0H88 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 751,43
14/04/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/5640; 001/5496; 001/5523; 751,43
19/04/2022 Pagamento de Empenho 2823/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 751,43
TOTAL 751,43 751,43 751,43
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.