| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 2824 | Data de lançamento: | 14/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 286.83 | GASOLINA COMUM - | 6,94 | 1.990,58 |
| 320.85 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS | 6,61 | 2.120,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2022 | GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS | 4.111,42 | ||
| 14/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/5518; 001/5414; 001/5327; 001/5467; 001/5641; 001/5575; 001/5448; 001/5391; 001/5438; 001/5526; 001/5470; 001/5672; 001/5613; 001/5475; 001/5416; | 4.111,42 | ||
| 19/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2824/2022 AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 | 4.111,42 | ||
| TOTAL | 4.111,42 | 4.111,42 | 4.111,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
