Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2826 |
Data de lançamento: |
14/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2364.07 |
ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
6,61 |
15.626,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2022 |
ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
15.626,50 |
|
|
| 14/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/5666; 001/5472; 001/5328; 001/5637; 001/5473; 001/5354; 001/5582; 001/5439; 001/5318; 001/5581; 01/5494; 001/5449; 001/5418; 001/5356; 001/5326; 001/5462; 001/5324; 001/5491; 001/5331; 001/5630; 001/5655; 001/5612; 001/5502; 001/5469; 001/5443; 001/5365; 001/5353; |
|
15.626,50 |
|
| 19/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2826/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
15.626,50 |
| TOTAL |
15.626,50 |
15.626,50 |
15.626,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
