Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2828
Data de lançamento:
14/04/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PINCEL ROLO DIVERSOS 05 CM C/C ROMA - 05 CM C/C ROMA
5,00
20,00
1.00
PINCEL ROLO DIVERSOS ROLO DE LA 15 CM - ROLO DE LA 15 CM
10,00
10,00
4.00
PINCEL 2 1/2 PINCEL CERDA LISA 313X2.1/2 - PINCEL CERDA LISA 313X2.1/2
8,00
32,00
1.00
PINCEL 2 1/2 PINCEL CERDA LISA E 313X2 - PINCEL CERDA LISA E 313X2
6,50
6,50
1.00
TINTA ESMALTE -
170,00
170,00
1.00
TINTA ESMALTE -
140,00
140,00
1.00
CONVERTOR FERRUGEM -
42,00
42,00
1.00
TINTA ESMALTE VERDE - VERDE
120,00
120,00
1.00
TINTA ESMALTE ACRILICO VERMELHO - VERMELHO
135,00
135,00
1.00
THINNER 5 LT MATERIAL PARA REFORMA DA PRACINHA DA ESCOLA JUBARÉ - MATERIAL PARA REFORMA DA PRACINHA DA ESCOLA JUBARÉ
Finalidade: MATERIAL PARA REFORMA DA PRACINHA DA ESCOLA JUBARÉ
89,00
89,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/04/2022
PINCEL ROLO DIVERSOS 05 CM C/C ROMA - 05 CM C/C ROMA PINCEL ROLO DIVERSOS ROLO DE LA 15 CM - ROLO DE LA 15 CM PINCEL 2 1/2 PINCEL CERDA LISA 313X2.1/2 - PINCEL CERDA LISA 313X2.1/2 PINCEL 2 1/2 PINCEL CERDA LISA E 313X2 - PINCEL CERDA LISA E 313X2 TINTA ESMALTE - TINTA ESMALTE - CONVERTOR FERRUGEM - TINTA ESMALTE VERDE - VERDE TINTA ESMALTE ACRILICO VERMELHO - VERMELHO THINNER 5 LT MATERIAL PARA REFORMA DA PRACINHA DA ESCOLA JUBARÉ - MATERIAL PARA REFORMA DA PRACINHA DA ESCOLA JUBARÉ
Finalidade: MATERIAL PARA REFORMA DA PRACINHA DA ESCOLA JUBARÉ
764,50
14/04/2022
Conforme DANFE Nº 001/754;
764,50
17/05/2022
Pagamento de Empenho 2828/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
764,50
TOTAL
764,50
764,50
764,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
