| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 2832 | Data de lançamento: | 18/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 252.36 | GASOLINA COMUM - | 6,94 | 1.751,41 |
| 4755.30 | ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS. | 6,61 | 31.432,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2022 | GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS. | 33.183,97 | ||
| 18/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/5574; 001/5639; 001/5360; 001/5703; 001/5519; 001/5321; 001/5673; 001/5330; 001/5664; 001/5576; 001/5417; 001/5319; 001/5659; 001/5636; 001/5517; 001/5463; 001/5364; 00/5635; 001/5604; 001/5495; 001/5464; 001/5437; 001/5315; 001/5583; 001/5436; 001/5323; 001/5580; 001/5444; 001/5317; 001/5516; 001/5359; 001/5515; 001/5435; 001/5320; 001/5476; 001/5466; 001/5656; 001/5611; 001/5499; 001/5657; 001/5492; 001/5329; | 33.183,97 | ||
| 19/04/2022 | Pagamento de Empenho 2832/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 33.183,97 | ||
| TOTAL | 33.183,97 | 33.183,97 | 33.183,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
