Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2832 |
Data de lançamento: |
18/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 252.36 |
GASOLINA COMUM - |
6,94 |
1.751,41 |
| 4755.30 |
ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS. |
6,61 |
31.432,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2022 |
GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS. |
33.183,97 |
|
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| 18/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/5574; 001/5639; 001/5360; 001/5703; 001/5519; 001/5321; 001/5673; 001/5330; 001/5664; 001/5576; 001/5417; 001/5319; 001/5659; 001/5636; 001/5517; 001/5463; 001/5364; 00/5635; 001/5604; 001/5495; 001/5464; 001/5437; 001/5315; 001/5583; 001/5436; 001/5323; 001/5580; 001/5444; 001/5317; 001/5516; 001/5359; 001/5515; 001/5435; 001/5320; 001/5476; 001/5466; 001/5656; 001/5611; 001/5499; 001/5657; 001/5492; 001/5329; |
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33.183,97 |
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| 19/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2832/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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33.183,97 |
| TOTAL |
33.183,97 |
33.183,97 |
33.183,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
