Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
Dados do Empenho
Número do empenho:
2841
Data de lançamento:
18/04/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.43.00.00.00 - MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
40.00
Bandagem Elastica Funcional -
26,40
1.056,00
5.00
BOLSA TÉRMICA DE GEL RMC -
9,44
47,20
3.00
BOLA DE MÃO CRAVO -
4,40
13,20
5.50
FAIXA ELASTICA - VERMELHO -
20,15
110,83
1.00
CREME PARA AUXILIAR NA FISIOTERAPIA -
Finalidade: MATERIAL PARA FISIOTERAPIA SEC. SAUDE
40,32
40,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2022
Bandagem Elastica Funcional - BOLSA TÉRMICA DE GEL RMC - BOLA DE MÃO CRAVO - FAIXA ELASTICA - VERMELHO - CREME PARA AUXILIAR NA FISIOTERAPIA -
Finalidade: MATERIAL PARA FISIOTERAPIA SEC. SAUDE
1.267,55
29/04/2022
Conforme DANFE Nº 1/8427;
1.254,34
05/05/2022
Conforme DANFE Nº 1/8478;
13,20
05/05/2022
VALOR EMPENHADO A MAIOR
-0,01
11/07/2022
Pagamento de Empenho 2841/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.267,54
TOTAL
1.267,54
1.267,54
1.267,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
