Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: A P FERREIRA DOCES MIX DISTRIBUIDORA DE DOCES E SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2858 |
Data de lançamento: |
18/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DOCES DIVERSOS COMRA DE DOCES PARA SALA DE VACINAS. |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2022 |
DOCES DIVERSOS COMRA DE DOCES PARA SALA DE VACINAS. |
90,00 |
|
|
| 18/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 003/454; |
|
90,00 |
|
| 19/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2858/2022
A P FERREIRA DOCES MIX DISTRIBUIDORA DE DOCES E SALGADOS - 6535 |
|
|
90,00 |
| TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
