Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FABIANI COM DE AUTO PECAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2873 |
Data de lançamento: |
19/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CORREIA 10 X 1133 / 10 X 1135
Finalidade: MATERIAL OFICINA MECANICA |
40,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2022 |
CORREIA 10 X 1133 / 10 X 1135
Finalidade: MATERIAL OFICINA MECANICA |
80,00 |
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| 19/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/045806; |
|
80,00 |
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| 10/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2873/2022
FABIANI COM DE AUTO PECAS LTDA - 1682 |
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80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
