Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ARLEI JOSE TASCHIN CPF 007 290 900 51 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2874 |
Data de lançamento: |
19/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TABUA APLAINADA |
55,00 |
55,00 |
| 1.00 |
HDF 6MM 85 X 45 M |
45,00 |
45,00 |
| 7.00 |
CAIXA EM MADEIRA 29 X 24 X 5M
Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS |
10,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2022 |
TABUA APLAINADA HDF 6MM 85 X 45 M CAIXA EM MADEIRA 29 X 24 X 5M
Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS |
170,00 |
|
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| 19/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/040139631; |
|
170,00 |
|
| 13/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2874/2022
Arlei Jose Taschin cpf 007 290 900 51 - 1055 |
|
|
170,00 |
| TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
