Nome do Credor: ARLEI JOSE TASCHIN CPF 007 290 900 51
Dados do Empenho
Número do empenho:
2880
Data de lançamento:
20/04/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BALCÃO EM MDF 0,90X0,42X1,40 - MATERIAL PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA CARDEAL LEME - 0,90X0,42X1,40 - MATERIAL PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA CARDEAL LEME
Finalidade: MATERIAL PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA CARDEAL LEME
900,00
900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2022
BALCÃO EM MDF 0,90X0,42X1,40 - MATERIAL PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA CARDEAL LEME - 0,90X0,42X1,40 - MATERIAL PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA CARDEAL LEME
Finalidade: MATERIAL PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA CARDEAL LEME
900,00
20/04/2022
Conforme DANFE Nº 890/040139138;
900,00
13/05/2022
Pagamento de Empenho 2880/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
900,00
27/05/2022
retono ted
-900,00
22/06/2022
Pagamento de Empenho 2880/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
900,00
TOTAL
900,00
900,00
900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
