Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2893 |
Data de lançamento: |
20/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 201.15 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS |
6,94 |
1.395,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2022 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS |
1.395,99 |
|
|
| 20/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/5734; 001/5744; 001/5779; 001/5766; 001/5786; |
|
1.395,99 |
|
| 29/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2893/2022
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 |
|
|
1.395,99 |
| TOTAL |
1.395,99 |
1.395,99 |
1.395,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
