| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS S.A |
| Número do empenho: | 2894 | Data de lançamento: | 20/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SEGURO DPVAT SEGURO PARA OS VEÍCULOS IZI1H79,JALOH88,JAH2F37 | 3.572,25 | 3.572,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2022 | SEGURO DPVAT SEGURO PARA OS VEÍCULOS IZI1H79,JALOH88,JAH2F37 | 3.572,25 | ||
| 20/04/2022 | SEGURO DPVAT SEGURO PARA OS VEÍCULOS IZI1H79,JALOH88,JAH2F37 | 3.572,25 | ||
| 22/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2894/2022 ESSOR SEGUROS S.A - 3569 | 3.572,25 | ||
| TOTAL | 3.572,25 | 3.572,25 | 3.572,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
