Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CLEISON FABRICIO GROLLI 017 002 060 60 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2895 |
Data de lançamento: |
20/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LAVAGEM VAN IZI 1I79 |
80,00 |
160,00 |
| 2.00 |
LAVAGEM MICRO JAL 0H88 |
100,00 |
200,00 |
| 2.00 |
LAVAGEM MICRO IKO 6141
Finalidade: LAVAGEM VEICULOS SEC. EDUCAÇÃO |
100,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2022 |
LAVAGEM VAN IZI 1I79 LAVAGEM MICRO JAL 0H88 LAVAGEM MICRO IKO 6141
Finalidade: LAVAGEM VEICULOS SEC. EDUCAÇÃO |
560,00 |
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| 20/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/040122882; 890/040122789; 890/040056534; 890/039873979; 890/039873766; |
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560,00 |
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| 29/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2895/2022
CLEISON FABRICIO GROLLI 017 002 060 60 - 5740 |
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560,00 |
| TOTAL |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
