Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2900 |
Data de lançamento: |
20/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BATERIA 100 AH |
650,00 |
1.300,00 |
| 1.00 |
CORREIA V |
55,00 |
55,00 |
| 1.00 |
MANCHÃO PARA PNEUS
Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2022 |
BATERIA 100 AH CORREIA V MANCHÃO PARA PNEUS
Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL |
1.380,00 |
|
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| 20/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/040154843; |
|
1.380,00 |
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| 13/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2900/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.380,00 |
| TOTAL |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
