| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
| Número do empenho: | 2900 | Data de lançamento: | 20/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BATERIA 100 AH | 650,00 | 1.300,00 |
| 1.00 | CORREIA V | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | MANCHÃO PARA PNEUS Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2022 | BATERIA 100 AH CORREIA V MANCHÃO PARA PNEUS Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL | 1.380,00 | ||
| 20/04/2022 | Conforme DANFE Nº 890/040154843; | 1.380,00 | ||
| 13/05/2022 | Pagamento de Empenho 2900/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.380,00 | ||
| TOTAL | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
