Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EXTINSEG EQUIP DE SEG LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2908 |
Data de lançamento: |
20/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
recarga estintores 04 Kg |
45,00 |
90,00 |
| 2.00 |
recarga estintores 06 Kg
Finalidade: RECARGA EXTINTORES PREDIO PREFEITURA |
50,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2022 |
recarga estintores 04 Kg recarga estintores 06 Kg
Finalidade: RECARGA EXTINTORES PREDIO PREFEITURA |
190,00 |
|
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| 20/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/21292; |
|
190,00 |
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| 18/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2908/2022
EXTINSEG EQUIP DE SEG LTDA - 2284 |
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190,00 |
| TOTAL |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
