Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2934
Data de lançamento:
22/04/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
TONER HP 85-A
85,00
340,00
3.00
TONER HP 83A
85,00
255,00
2.00
TONER HP 35-A
85,00
170,00
5.00
PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS
220,00
1.100,00
3.00
PENDRIVE 16 GB
45,00
135,00
10.00
REFIL TINTA EPSON 65 ML
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE SEC. EDUCAÇÃO
55,00
550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2022
TONER HP 85-A TONER HP 83A TONER HP 35-A PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS PENDRIVE 16 GB REFIL TINTA EPSON 65 ML
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE SEC. EDUCAÇÃO
