| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
| Número do empenho: | 2935 | Data de lançamento: | 22/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SIFÃO | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | SILICONE | 5,22 | 5,22 |
| 8.00 | BUCHA PLASTICA | 0,20 | 1,60 |
| 1.00 | BROCA VIDEA 6MM | 6,00 | 6,00 |
| 1.00 | FITA VEDA ROSCA | 2,50 | 2,50 |
| 1.00 | ROLO SINTETICO LÃ | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | DISCO DIAM. TURBO PRO Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLA JUBARÉ | 27,00 | 27,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2022 | SIFÃO SILICONE BUCHA PLASTICA BROCA VIDEA 6MM FITA VEDA ROSCA ROLO SINTETICO LÃ DISCO DIAM. TURBO PRO Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLA JUBARÉ | 75,32 | ||
| 22/04/2022 | Conforme DANFE Nº 001/764; 001/765; 001/763; 001/766; | 75,32 | ||
| 17/05/2022 | Pagamento de Empenho 2935/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 75,32 | ||
| TOTAL | 75,32 | 75,32 | 75,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
