Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2936
Data de lançamento:
22/04/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO / RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
LUVA SOLDAVEL - 25MM
1,50
15,00
1.00
TUBO PVC 25MM
31,07
31,07
1.00
ADESIVO COLA PVC
68,00
68,00
2.00
POSTE PADÃO TRIFASICO CONCRETO
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO
1.950,00
3.900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2022
LUVA SOLDAVEL - 25MM TUBO PVC 25MM ADESIVO COLA PVC POSTE PADÃO TRIFASICO CONCRETO
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO
4.014,07
22/04/2022
Conforme DANFE Nº 001/762; 001/768; 001/767;
4.014,07
17/05/2022
Pagamento de Empenho 2936/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.114,07
18/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2936/2022
SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS DE CONCRETO - 597
900,00
TOTAL
4.014,07
4.014,07
4.014,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
