Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FM PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2940 |
Data de lançamento: |
22/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PNEU - 275 / 80 R 22.5 - RECAPADO
Finalidade: RECAPAGEM DE PNEUS |
464,89 |
1.394,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2022 |
PNEU - 275 / 80 R 22.5 - RECAPADO
Finalidade: RECAPAGEM DE PNEUS |
1.394,67 |
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| 03/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/241023; |
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1.394,67 |
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| 13/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2940/2022
FM PNEUS LTDA - 2797 |
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1.394,67 |
| TOTAL |
1.394,67 |
1.394,67 |
1.394,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
