Nome do Credor: TRUYLIA SERVIÇOS E COM DE ARTESANATO EIRELLI EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
2942
Data de lançamento:
22/04/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Unidade:
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
COLA BRANCA PVA EXTRA
34,90
69,80
14.00
FLOR ARTIFICIAL
5,90
82,60
640.00
GANCHO - LATONADO
0,50
320,00
160.00
GUARDANAPO DECORATIVO
2,00
320,00
30.00
LIXA PARA MADEIRA
3,00
90,00
80.00
MEIA FLOR PEROLADA 6MM
4,90
392,00
20.00
PINCEL ARTIST
17,00
340,00
15.00
PINCEL ROLO DIVERSOS
9,90
148,50
2.00
SOLVENTE
44,90
89,80
5.00
TINTA FOSCA ARTESANATO 500ML
45,90
229,50
4.00
VERNIZ 500ML OS MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PARA OFICINA DE ARTESANATO OFERTADA PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS. - OS MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PARA OFICINA DE ARTESANATO OFERTADA PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRA
Finalidade: OS MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PARA OFICINA DE ARTESANATO OFERTADA PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS.
55,90
223,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2022
COLA BRANCA PVA EXTRA FLOR ARTIFICIAL GANCHO - LATONADO GUARDANAPO DECORATIVO LIXA PARA MADEIRA MEIA FLOR PEROLADA 6MM PINCEL ARTIST PINCEL ROLO DIVERSOS SOLVENTE TINTA FOSCA ARTESANATO 500ML VERNIZ 500ML OS MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PARA OFICINA DE ARTESANATO OFERTADA PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS. - OS MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PARA OFICINA DE ARTESANATO OFERTADA PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRA
Finalidade: OS MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PARA OFICINA DE ARTESANATO OFERTADA PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS.
2.305,80
22/04/2022
Conforme DANFE Nº 0/870;
2.305,80
20/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2942/2022
TRUYLIA SERVIÇOS E COM DE ARTESANATO EIRELLI EPP - 5755
2.305,80
TOTAL
2.305,80
2.305,80
2.305,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
