| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 2977 | Data de lançamento: | 22/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO ABRIL DE 2022 | 0,00 | 833,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2022 | VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO ABRIL DE 2022 | 833,46 | ||
| 22/04/2022 | FOLHA DE PGTO REF MES DE ABRIL 2022 | 833,46 | ||
| 29/04/2022 | Pagamento de Empenho 2977/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 833,46 | ||
| TOTAL | 833,46 | 833,46 | 833,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
