| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 3032 | Data de lançamento: | 22/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF: FOLHA PAGAMENTO ABRIL DE 2022 | 446,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2022 | PAGAMENTO DE DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF: FOLHA PAGAMENTO ABRIL DE 2022 | 446,92 | ||
| 22/04/2022 | FOLHA DE PGTO REF MES DE ABRIL 2022 | 446,92 | ||
| 29/04/2022 | Pagamento de Empenho 3032/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 446,92 | ||
| TOTAL | 446,92 | 446,92 | 446,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
