Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FAPS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3087 |
Data de lançamento: |
22/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
RPPS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
| Natureza da despesa: |
FAPS sobre Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FAPS PATRONAL SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL SEC. EDUCAÇÃO REF. FOLHA PAGAMENTO ABRIL DE 2022 |
0,00 |
169,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2022 |
FAPS PATRONAL SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL SEC. EDUCAÇÃO REF. FOLHA PAGAMENTO ABRIL DE 2022 |
169,68 |
|
|
| 22/04/2022 |
FOLHA DE PGTO REF MES DE ABRIL 2022 |
|
169,68 |
|
| 20/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3087/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
169,68 |
| TOTAL |
169,68 |
169,68 |
169,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
