Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
309 |
Data de lançamento: |
18/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
toner 26 x - |
150,00 |
300,00 |
| 3.00 |
TONER HP 85-A - |
85,00 |
255,00 |
| 1.00 |
TONER HP 36-A - |
85,00 |
85,00 |
| 2.00 |
TONER HP 35-A - |
85,00 |
170,00 |
| 1.00 |
TONER HP 83A - |
85,00 |
85,00 |
| 1.00 |
TONER RICOH 3710 -
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE SEC. SAUDE |
185,00 |
185,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2022 |
toner 26 x - TONER HP 85-A - TONER HP 36-A - TONER HP 35-A - TONER HP 83A - TONER RICOH 3710 -
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE SEC. SAUDE |
1.080,00 |
|
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| 18/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/038557872; |
|
1.080,00 |
|
| 04/02/2022 |
Pagamento de Empenho 309/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.080,00 |
| TOTAL |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
