Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3104 |
Data de lançamento: |
22/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR SOBRE SALÁRIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS sobre Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: FOLHA PAGAMENTO ABRIL DE 2022 |
0,00 |
2.917,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2022 |
INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: FOLHA PAGAMENTO ABRIL DE 2022 |
2.917,64 |
|
|
| 22/04/2022 |
FOLHA DE PGTO REF MES DE ABRIL 2022 |
|
2.917,64 |
|
| 20/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3104/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.917,64 |
| TOTAL |
2.917,64 |
2.917,64 |
2.917,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
