| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 3138 | Data de lançamento: | 22/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO ABRIL DE 2022 | 0,00 | 1.513,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2022 | VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO ABRIL DE 2022 | 1.513,48 | ||
| 22/04/2022 | FOLHA DE PGTO REF MES DE ABRIL 2022 | 1.513,48 | ||
| 29/04/2022 | Pagamento de Empenho 3138/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.513,48 | ||
| 29/04/2022 | Pagamento de Empenho 3138/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.513,48 | ||
| 29/04/2022 | pago conta errada | -1.513,48 | ||
| TOTAL | 1.513,48 | 1.513,48 | 1.513,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
