Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
314 |
Data de lançamento: |
18/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1561.37 |
ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
5,37 |
8.384,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2022 |
ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
8.384,54 |
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| 18/01/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/33462; 000/33472; 000/33445; 000/33468; 000/33453; 000/33451; 000/33469; 000/33449; 000/33473; 000/33448; 000/33464; 000/33443; |
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8.384,54 |
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| 20/01/2022 |
Pagamento de Empenho 314/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.384,54 |
| TOTAL |
8.384,54 |
8.384,54 |
8.384,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
