Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
315 |
Data de lançamento: |
18/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 85.71 |
GASOLINA COMUM - |
6,87 |
588,81 |
| 75.45 |
ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABSTECIMENTOS DE VEÍCULOS E GERADOR DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
5,37 |
405,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2022 |
GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABSTECIMENTOS DE VEÍCULOS E GERADOR DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
993,99 |
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| 18/01/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/33450; 000/33478; 000/33488; 000/33487; |
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993,99 |
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| 19/01/2022 |
estornado por ter sido emitido nota com valor a maior do que o aditivo do contrato- gasolina |
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-31,70 |
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| 19/01/2022 |
estornado por ter sido emitido nota com valor a maior do que o aditivo do contrato- gasolina |
-31,70 |
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| 20/01/2022 |
Pagamento de Empenho 315/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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962,29 |
| TOTAL |
962,29 |
962,29 |
962,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
