Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3155 |
Data de lançamento: |
25/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LUVA |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
ÓCULOS DE SEURANÇA |
7,00 |
7,00 |
| 1.00 |
LAMPADA LED |
38,00 |
38,00 |
| 2.00 |
LAMPADA LED |
28,00 |
56,00 |
| 3.00 |
FITA ISOLANTE |
8,00 |
24,00 |
| 8.00 |
PARAFUSO FRANCES |
3,15 |
25,20 |
| 3.00 |
FITA CREPE
Finalidade: MATERIAL PARA SEC. OBRAS |
16,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2022 |
LUVA ÓCULOS DE SEURANÇA LAMPADA LED LAMPADA LED FITA ISOLANTE PARAFUSO FRANCES FITA CREPE
Finalidade: MATERIAL PARA SEC. OBRAS |
213,20 |
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| 25/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/770; 001/771; 001/772; 001/773; 001/769; |
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213,20 |
|
| 17/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3155/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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213,20 |
| TOTAL |
213,20 |
213,20 |
213,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
