| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. |
| Número do empenho: | 317 | Data de lançamento: | 18/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Pneu 1000-20, radial, liso, capacidade equivalente a 16 lonas - Finalidade: 02 PNEUS 1000X20 LISO, MISTO - CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATRON | 2.550,00 | 5.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2022 | Pneu 1000-20, radial, liso, capacidade equivalente a 16 lonas - Finalidade: 02 PNEUS 1000X20 LISO, MISTO - CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATRON | 5.100,00 | ||
| 20/01/2022 | Conforme DANFE Nº 001/9244; | 5.100,00 | ||
| 17/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 317/2022 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. - 5453 | 2.550,00 | ||
| 18/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 317/2022 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. - 5453 | 2.550,00 | ||
| TOTAL | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
