| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| Número do empenho: | 3174 | Data de lançamento: | 25/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO (EPIS) PARA GABINETE ODONTOLOGICO | 2.579,76 | 2.579,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2022 | MATERIAL DE PROTEÇÃO (EPIS) PARA GABINETE ODONTOLOGICO | 2.579,76 | ||
| 25/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 11/23931; | 2.579,76 | ||
| 23/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3174/2022 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428 | 2.579,76 | ||
| TOTAL | 2.579,76 | 2.579,76 | 2.579,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
