| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 3180 | Data de lançamento: | 25/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | folha de pgto ref mes de abril de 2022 | 2.500,38 | 2.500,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2022 | folha de pgto ref mes de abril de 2022 | 2.500,38 | ||
| 25/04/2022 | folha de pgto ref mes de abril de 2022 | 2.500,38 | ||
| 29/04/2022 | Pagamento de Empenho 3180/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.500,38 | ||
| TOTAL | 2.500,38 | 2.500,38 | 2.500,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
