Nome do Credor: MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
3205
Data de lançamento:
26/04/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ABRAÇADEIRA 51X64
8,95
8,95
1.00
ANÉL ORING TAMPA ROLAMENTO DIANTEIRO
60,00
60,00
1.00
JOGO DE JUNTAS P/ CAIXA DE CAMBIO
799,97
799,97
4.00
PARAFUSO SEX 3/8 X 1.1/4
4,40
17,60
1.00
mangueira retorno
20,00
20,00
2.00
CINTA PLÁSTICA
2,75
5,50
1.00
COLA SILICONE 85G
63,36
63,36
4.00
ARRUELA 10MM
1,00
4,00
4.00
ARRUELA LISA 16MM
Finalidade: PEÇAS CONSERTO CAMINHÃO PRANCHA PLACA IKE 3118
1,45
5,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2022
ABRAÇADEIRA 51X64 ANÉL ORING TAMPA ROLAMENTO DIANTEIRO JOGO DE JUNTAS P/ CAIXA DE CAMBIO PARAFUSO SEX 3/8 X 1.1/4 mangueira retorno CINTA PLÁSTICA COLA SILICONE 85G ARRUELA 10MM ARRUELA LISA 16MM
Finalidade: PEÇAS CONSERTO CAMINHÃO PRANCHA PLACA IKE 3118
985,18
26/04/2022
Conforme DANFE Nº 0/15991;
985,18
20/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3205/2022
MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - 63
985,18
TOTAL
985,18
985,18
985,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
