Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3206 |
Data de lançamento: |
26/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE TORNO |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA MECÂNICA BAIXAR CAIXA |
600,00 |
600,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE LIMPEZA
Finalidade: SERVIO CONSERTO CAMINHÃO PRANCHA LACA IKE 3118 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2022 |
SERVIÇO DE TORNO MÃO DE OBRA MECÂNICA BAIXAR CAIXA SERVIÇO DE LIMPEZA
Finalidade: SERVIO CONSERTO CAMINHÃO PRANCHA LACA IKE 3118 |
780,00 |
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| 26/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/19070; |
|
780,00 |
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| 20/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3206/2022
MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - 63 |
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780,00 |
| TOTAL |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
