Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CARLOS JOSÉ ZIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3209 |
Data de lançamento: |
26/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
30 HORAS DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA. P/ SETOR DE OBRAS |
175,00 |
5.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2022 |
30 HORAS DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA. P/ SETOR DE OBRAS |
5.250,00 |
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| 04/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/337; |
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3.451,00 |
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| 04/05/2022 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3209/2022, 6079 - CARLOS JOSÉ ZIN |
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|
133,55 |
| 04/05/2022 |
Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3209/2022, 6079 - CARLOS JOSÉ ZIN |
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56,94 |
| 02/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3209/2022
CARLOS JOSÉ ZIN - 6079 |
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3.260,51 |
| 22/11/2022 |
encerramento de contrato |
-1.799,00 |
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| TOTAL |
3.451,00 |
3.451,00 |
3.451,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
04/05/2022 |
133,55 |
|
Lançada |
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
04/05/2022 |
56,94 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
190,49 |
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