Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3214 |
Data de lançamento: |
26/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA |
41,40 |
41,40 |
| 1.00 |
ADITIVO RADIADOR 1L |
51,48 |
51,48 |
| 1.00 |
COLA ALTA TEMPERATURA |
45,46 |
45,46 |
| 1.00 |
FILTRO LUBRIFICANTE |
161,58 |
161,58 |
| 1.00 |
FILTRO OLEO DIREÇÃO HIDRAULICA |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
JUNTA TAMPA FRONTAL |
259,62 |
259,62 |
| 1.00 |
MANCAL ALTERNADOR |
170,00 |
170,00 |
| 21.00 |
OLEO MOTOR 15W40 |
26,00 |
546,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO SEX. 12 X 90 |
9,17 |
9,17 |
| 1.00 |
PARAFUSO 8 X 30 |
7,42 |
7,42 |
| 1.00 |
PORCA 10 MM SEXTA |
1,50 |
1,50 |
| 1.00 |
REPARO BOMBA |
95,00 |
95,00 |
| 1.00 |
RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM |
235,37 |
235,37 |
| 1.00 |
ROLAMENTO ALTERNADOR - CAMINHÃO |
125,00 |
125,00 |
| 1.00 |
ROTOR ALTERNADOR
Finalidade: REVISÃO E PEÇAS CONSERTO ALTERNADOR |
440,00 |
440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2022 |
ABRAÇADEIRA ADITIVO RADIADOR 1L COLA ALTA TEMPERATURA FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO OLEO DIREÇÃO HIDRAULICA JUNTA TAMPA FRONTAL MANCAL ALTERNADOR OLEO MOTOR 15W40 PARAFUSO SEX. 12 X 90 PARAFUSO 8 X 30 PORCA 10 MM SEXTA REPARO BOMBA RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM ROLAMENTO ALTERNADOR - CAMINHÃO ROTOR ALTERNADOR
Finalidade: REVISÃO E PEÇAS CONSERTO ALTERNADOR |
2.209,00 |
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| 26/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 0/015988; |
|
2.209,00 |
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| 25/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3214/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.209,00 |
| TOTAL |
2.209,00 |
2.209,00 |
2.209,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
