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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCELO ARRUDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3219	Data de lançamento:	26/04/2022
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE, EM AGENDA JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E SECRETARIAS ESTADUAIS. SAÍDA PREVISTA P/ DIA 27/04/2022 E RETORNO DIA 29/04/2022.	1.375,00	1.375,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2022	DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE, EM AGENDA JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E SECRETARIAS ESTADUAIS. SAÍDA PREVISTA P/ DIA 27/04/2022 E RETORNO DIA 29/04/2022.	1.375,00
26/04/2022	DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE, EM AGENDA JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E SECRETARIAS ESTADUAIS. SAÍDA PREVISTA P/ DIA 27/04/2022 E RETORNO DIA 29/04/2022.		1.375,00
17/05/2022	Pagamento de Empenho 3219/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.375,00
TOTAL		1.375,00	1.375,00	1.375,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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