MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TÁXI E ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE, EM AGENDA JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E SECRETARIAS ESTADUAIS.
SAÍDA PREVISTA P/ DIA 27/04/2022 E RETORNO DIA 29/04/2022.
VEÍCULO T-CROSS
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2022
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TÁXI E ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE, EM AGENDA JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E SECRETARIAS ESTADUAIS.
SAÍDA PREVISTA P/ DIA 27/04/2022 E RETORNO DIA 29/04/2022.
VEÍCULO T-CROSS
150,00
26/04/2022
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TÁXI E ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE, EM AGENDA JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E SECRETARIAS ESTADUAIS.
SAÍDA PREVISTA P/ DIA 27/04/2022 E RETORNO DIA 29/04/2022.
VEÍCULO T-CROSS
150,00
17/05/2022
Pagamento de Empenho 3221/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
99,30
15/06/2022
estornado por não ter sido utilizado o valor total empenhado
-50,70
15/06/2022
estornado por não ter sido utilizado o valor total empenhado
-50,70
TOTAL
99,30
99,30
99,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
