Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: TIAGO TURCHETTO PESSOTTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3224 |
Data de lançamento: |
26/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Reator Vapor de Sódio 150W - valor complementar
Finalidade: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2397/2022 |
225,90 |
225,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2022 |
Reator Vapor de Sódio 150W - valor complementar
Finalidade: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2397/2022 |
225,90 |
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| 11/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/556; |
|
225,90 |
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| 17/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3224/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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225,90 |
| TOTAL |
225,90 |
225,90 |
225,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
