| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TIAGO TURCHETTO PESSOTTO |
| Número do empenho: | 3224 | Data de lançamento: | 26/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Reator Vapor de Sódio 150W - valor complementar Finalidade: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2397/2022 | 225,90 | 225,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2022 | Reator Vapor de Sódio 150W - valor complementar Finalidade: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2397/2022 | 225,90 | ||
| 11/05/2022 | Conforme DANFE Nº 001/556; | 225,90 | ||
| 17/05/2022 | Pagamento de Empenho 3224/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 225,90 | ||
| TOTAL | 225,90 | 225,90 | 225,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
