Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3226 |
Data de lançamento: |
26/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR INFAN - PNATE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar Federal PNATE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 173.84 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS MICRO IVECO - PLACA IWJ 6416, MICRO NEOBUS - PLACA JAL 4G73 |
6,61 |
1.149,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2022 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS MICRO IVECO - PLACA IWJ 6416, MICRO NEOBUS - PLACA JAL 4G73 |
1.149,11 |
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| 26/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/5887; 001/5774; 001/5879; |
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1.149,11 |
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| 05/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3226/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.149,11 |
| TOTAL |
1.149,11 |
1.149,11 |
1.149,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
