Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3228 |
Data de lançamento: |
26/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3363.68 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS |
6,61 |
22.233,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2022 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS |
22.233,90 |
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| 26/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/5872; 001/5728; 001/5975; 001/5806; 001/5973; 001/5932; 001/5867; 001/5813; 001/5729; 001/5965; 001/5790; 001/5961; 001/5935; 001/5810; 001/5934; 001/5817; 001/5930; 001/5929; 001/5820; 001/5773; 001/5727; 001/5873; 001/5782; 001/5874; 001/5803; |
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22.233,90 |
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| 05/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3228/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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22.233,90 |
| TOTAL |
22.233,90 |
22.233,90 |
22.233,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
