| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 3228 | Data de lançamento: | 26/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3363.68 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS | 6,61 | 22.233,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2022 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS | 22.233,90 | ||
| 26/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/5872; 001/5728; 001/5975; 001/5806; 001/5973; 001/5932; 001/5867; 001/5813; 001/5729; 001/5965; 001/5790; 001/5961; 001/5935; 001/5810; 001/5934; 001/5817; 001/5930; 001/5929; 001/5820; 001/5773; 001/5727; 001/5873; 001/5782; 001/5874; 001/5803; | 22.233,90 | ||
| 05/05/2022 | Pagamento de Empenho 3228/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 22.233,90 | ||
| TOTAL | 22.233,90 | 22.233,90 | 22.233,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
