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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3232 Data de lançamento: 26/04/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
252.09 ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MICROONIBUS- PLACA IKO 6141, VAN SPRINTER - PLACA IZI 1H79 E TRANSIT - PLACA IRM 7373 6,61 1.666,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2022 ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MICROONIBUS- PLACA IKO 6141, VAN SPRINTER - PLACA IZI 1H79 E TRANSIT - PLACA IRM 7373 1.666,32
26/04/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/5877; 001/5886; 001/5749; 001/5977; 1.666,32
05/05/2022 Pagamento de Empenho 3232/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.666,32
TOTAL 1.666,32 1.666,32 1.666,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.