Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3233 |
Data de lançamento: |
26/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2838.77 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
6,61 |
18.764,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2022 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
18.764,24 |
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| 26/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/5785; 001/5776; 001/5938; 001/5826; 001/5777; 001/5960; 001/5924; 001/5834; 001/5807; 001/5771; 001/5732; 001/5959; 001/5925; 001/5869; 001/5830; 001/5808; 001/5781; 001/5726; 001/5957; 001/5926; 001/5870; 001/5831; 001/5816; 001/5772; 001/5742; 001/5969; 001/5928; 001/5868; 001/5811; 001/5770; 001/5730; 001/5972; 001/5963; 001/5931; 001/5883; 001/5832; 001/5822; 001/5809; 001/5733; |
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18.764,24 |
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| 05/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3233/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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18.764,24 |
| TOTAL |
18.764,24 |
18.764,24 |
18.764,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
