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Exercício: 2022
Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3239	Data de lançamento:	26/04/2022
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	PARAFUSO R. GROS - 1 X 4	25,11	301,37
6.00	PARAFUSO R. GROS. - 1 X 5	29,41	176,44
20.00	PORCA ROS. GROS. 1" - COM TRAVA - - COM TRAVA	9,14	182,84
20.00	ARRUELA LISA 1" Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL	1,27	25,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2022	PARAFUSO R. GROS - 1 X 4 PARAFUSO R. GROS. - 1 X 5 PORCA ROS. GROS. 1" - COM TRAVA - - COM TRAVA ARRUELA LISA 1" Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL	686,09
26/04/2022	Conforme DANFE Nº 1/0321385;		686,09
30/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3239/2022 COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA - 1629			686,09
TOTAL		686,09	686,09	686,09
SALDO A PAGAR				0,00