Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
325 |
Data de lançamento: |
18/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
CABO PARA ESPELHO - |
2,49 |
24,90 |
| 1.00 |
oxido de zinco - |
4,10 |
4,10 |
| 5.00 |
PINCEL MICROBRUSCH - |
8,19 |
40,95 |
| 1.00 |
TRICRESOL -
Finalidade: MATERIAL ODONTOLOGICO |
4,95 |
4,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2022 |
CABO PARA ESPELHO - oxido de zinco - PINCEL MICROBRUSCH - TRICRESOL -
Finalidade: MATERIAL ODONTOLOGICO |
74,90 |
|
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| 18/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/22858; |
|
74,90 |
|
| 04/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 325/2022
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428 |
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74,90 |
| TOTAL |
74,90 |
74,90 |
74,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
