| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VOLMIR J VALMORBIDA |
| Número do empenho: | 3252 | Data de lançamento: | 28/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA | 750,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2022 | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA | 750,00 | ||
| 28/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/620; | 750,00 | ||
| 28/04/2022 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 3252/2022, Volmir J Valmorbida | 20,25 | ||
| 10/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3252/2022 Volmir J Valmorbida - 3055 | 729,75 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 28/04/2022 | 20,25 | Lançada | |
| TOTAL | 20,25 |
