| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JUREMA DALLA ROSA |
| Número do empenho: | 3261 | Data de lançamento: | 28/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Auxilio | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AUXILIO DE SAÚDE COF. LEI MUNICIPAL. AUXILIO DE 40%PARA PACIENTE JUREMA DALLA ROSA NA COMPRA DE MEDICAMENTO | 49,60 | 49,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2022 | AUXILIO DE SAÚDE COF. LEI MUNICIPAL. AUXILIO DE 40%PARA PACIENTE JUREMA DALLA ROSA NA COMPRA DE MEDICAMENTO | 49,60 | ||
| 28/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/15903; | 49,60 | ||
| 23/06/2022 | Pagamento de Empenho 3261/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 49,60 | ||
| TOTAL | 49,60 | 49,60 | 49,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
